ヤフオクでいくら収入が出たら確定申告でどのぐらい税金を払うのか？

ぶっぱんだ

ヤフオクでどれだけ収入が出たら確定申告が必要なんでしょうか？また、どのぐらい税金を払うのでしょうか？ヤフオクで収入が沢山あり確定申告した人がいましたら教えてください。

ヤフオクである程度、稼げるようになると税金が気になりますよね。結論から言いますと、年間20万以上の所得が発生する場合は、確定申告が必要になります。今回は、税金に対する基本知識を解説していきます。青汁王子の三崎優太さんは、脱税で捕まりましたよね。そうならないためにも、ビジネスする上で税金の知識は身に付けていきましょう！

タカ

ヤフオクの収入は課税対象です！

ヤフオクなどのオークションサイトにて、商品を売買している方は、『そこから出た収益は税金が発生するのか？』気になる方も多いと思います。

結論から言いますと、個人にてネット売買している方でも、収益が発生していれば税金を支払う必要があります。そのため、確定申告が必要になります。

しかし、ネット売買している方でも、以下の条件に当てはまっている方は、税金を支払う必要がないため、先ずは、自分が以下の条件に当てはまるか、確認してみてください！

それぞれの条件で、注意点がありますので、条件ごとに詳しく説明していきますね。

販売した商品が生活用動産である場合

そもそも、生活用動産とは、家具、通勤用の自動車、衣服などの生活に必要な商品になります。要は、私用で購入した商品です。ゲームやCD・DVDなども生活用動産となります。

このような生活用動産を販売している場合は、課税されません。

国税庁の『No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法』に詳細が記載されていますので、心配な方は、こちらを確認してみてください。

しかし、この生活用動産でも課税対象となる商品があるため注意が必要です。それは、1個又は1組の価額が30万円を超える商品を販売した場合は、その収益は課税対象となります。

『貴金属』『宝石』『書画』『骨とう品』などの高単価な商品が対象となることが多いと思います。

生活用動産で重要になっているのが、販売した商品が『私用で購入した商品かどうか』です。税務官の立入検査が入った場合に、その商品が『営利目的』として、販売されたと判断された場合は、課税対象となりますので注意が必要です。

営利目的と判断されるケースとして、以下のことが挙げられます。

営利目的で販売されている方は、年間の収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

学生・専業主婦や個人事業主の場合

学生・専業主婦やネット販売を事業にしている個人事業でも、年間の収入が38万円以下の場合は、課税されません。ただし、パートやバイトしている方は、対象外となりますので、注意が必要です。

こちらに関しては、国税庁の『No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか』で詳しく記載されています。

副収入で20万円以下の場合

会社人で副業としてネット販売をしている方は、年間の収入が20万円以下の場合は課税されません。

ただし、以下のケースの方は、年間の収入が20万以下であっても課税対象となるので注意が必要です。

また、『アフィリエイト』『ブログ』『FX』など、他の副業でも収入を得ている場合は、それらの副業で得た収入を合計する必要があります。

合計した収入が年間20万円を超える場合は、課税対象となります。各副業毎に、20万以下では無いので注意しましょう。

経費を計上することで税金対策が可能！

ヤフオクでネット販売をしている場合、『年収20万円の壁』を直ぐに超えてしまいます。ほとんどの方が、確定申告が必要になると思いますが、確定申告する場合に、収入にかかった経費を計上することができます。

経費を計上することで、節税対策に繋がり、納める税額が少なくなったり、住民税が安くなったりします。上手く経費計上できるように、詳しく『経費計上のポイント』を説明していきますね。

そもそも経費とは

経費とは、事業を行なった時にかかった出費になります。その事業の売上に関わりのない出費に関しては、経費として計上することはできません。例えば、ヤフオクでネット販売する場合は、『インターネット利用料』『輸送費』『システム利用手数料』などが経費として扱われます。

この他にも、認めらる項目があるので、以下に詳しく紹介していきますね。

経費計上する際の注意点

ここまで、経費の各項目について、説明してきましたが、経費を計上する際に、２つ注意点があります。以下に2つの注意点について詳しく記載しましたので、確認ください。

ヤフオクで収入が出た場合は確定申告をしましょう！

経費を差し引いても、利益が20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。しかし、どのように確定申告していいか分からない方も多いと思います。

ここでは、確定申告の基本知識を身に付けるために、ポイントをまとめて紹介していきます。

確定申告については、以下の動画でも解説しております。ぜひ、ご覧ください。

そもそも確定申告とは

確定申告とは、所得(収入-経費)からかかる税金の額を計算し、税金を支払うための手続きになります。副業の方や個人事業主の場合は、1月1日から12月31日の1年間が計算期間になります。

確定申告書の提出期間は、例年変わりますが2月~3月中に税務署に申告・納税します。

確定申告の作成方法と提出方法は？

昔は、申告書を印刷し手書きで記入していましたが、今は確定申告を簡単に作成してくれるツールが多く出ているため楽になりました。確定申告で便利なのが『freee』という会計管理システムです。

事業用として作った銀行口座と、クレジットカードを登録しておくだけで、『収入』と『経費』が自動で記入してくれます。このデータをもとに、確定申告の書類も作成してくれるため、契約することをオススメします。

こちらの記事では、『freee』について詳しく解説していますので、こちらも併せて確認して下さい。

確定申告に必要な書類が作成できたら、税務署に申告する必要があります。

具体的な提出方法は以下の３つです。

『e-Tax』や『freee』は、ネットで完結するのでとても便利ですが、マイナンバーカードが必要になります。マイナンバーを持ってない方には、郵送が便利になります。それでも、不安な方は、直接手渡しで最寄りの税務署へ提出しましょう。

確定申告には、青色申告と白色申告がある！

確定申告には、『青色申告』と『白色申告』があります。それぞれの特徴を説明します。

確定申告で会社に副業がバレる？

よく確定申告をすると会社に副業しているのがバレるということが言われます。

会社に副業がバレるは原因は、住民税です。住民税は、関係ないと思いますが、確定申告をすると、所得に応じて住民税が加算される仕組みになっています。

その加算された住民税の額が、会社へ通知されます。会社では、予め算出した住民税額と異なった額が通知されるため、ここで副業していることがバレてしまいます。

『副業したら会社にバレるのか〜』と思いますが、これには対策があるので安心ください。住民税の納税方法には、『特別徴収』と『普通徴収』の2種類があります。『特別徴収』は、会社が一括して住民税を支払う方法で、会社に住民税が通知されてしまいます。

『普通徴収』は、自分で納付する方法で、住民税が通知されません。副業されている方は、確定申告の提出書類に、納税方法を選択する項目がありますので『普通徴収/自分で納付』をチェックすることを忘れずにしましょう。

そうすることで、会社にバレずに確定申告を済ませることができます。

まとめ

以上、ヤフオクで収入が出た場合に必要になる確定申告ついてまとめさせていただきました。

もしも、確定申告を意図的にしていなく、それが発覚すると『無申告加算税』が課されてしまいます。納税する税額に加えて、最大で20％が加算され支払うことになりますので、必ず申告するようにしましょう。

この記事を最後まで読んでいただいた方のお力に少しでも慣れたのであれば、幸いです。

そもそも、ヤフオクで収入が出ていない方は、仕入れに問題があると思われます。以下の記事では、ヤフオクの仕入れのコツを５つ紹介していますので、収入を増やしたい方は、こちらの記事を併せて、ご確認ください。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。